○기획예산실장 김선희    기획예산실장 김선희입니다.
기획예산실 업무에 많은 관심과 성원을 보내주시는 문선화 기획총무위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 기획예산실 소관 2021 회계연도 세입ㆍ세출 결산안과 통합관리기금 및 재정안정화기금에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 35쪽부터 36쪽까지 세입 결산입니다.
2021년도 총세입 예산 현액은 1,338억 3만 원이며, 징수결정액은 1,354억 3,333만 원, 수납액 또한 1,354억 3,333만 원입니다.
세부내용을 설명 드리면, 세외수입에 121만 원, 지방교부세 247억 4,038만 원, 조정교부금 등 538억 418만 원, 보조금 등 1억 4,791만 원, 보전수입 등 및 내부거래의 잉여금 156억 9,348만 원, 전년도 이월금 360억 4,615만 원, 기금전입금 50억 원입니다.
다음은 106쪽부터 108쪽까지 세출 결산입니다.
총세출 예산은 36억 6,145만 원이며, 예비비를 포함한 23억 1,533만 원을 집행하여 집행잔액은 13억 4,444만 원입니다.
세출 예산의 주요 집행내역을 설명드리면, 구정발전 종합기획 사업에 구정 종합기획 및 조정, 시책운영지원, 발간실 운영, 구청장 협의회 운영 등으로 1억 9,653만 원을, 정책개발 역량강화 사업에서 균형성과관리체계 구축, 경쟁력 있는 정책개발 등으로 1,090만 원을, 정확한 통계자료 확보 사업에서 사업체 조사, 사회조사, 통계자료 발간 등으로 7,757만 원을, 재정의 투명성 제고 사업에서 주민참여예산제 운영, 계획적 예산편성ㆍ심의 등에 1억 4,278만 원을, 효율적 재정관리 사업에서 집중관리예산 운영에 758만 원을, 예비비로 12억 6,495만 원을, 행정 운영경비로 1억 1,474만 원을, 보전지출로 24만 원을, 내부거래 지출의 재난관리기금 전출로 5억 원을 집행하였습니다.
이어 집행잔액 13억 4,444만 원에 대한 내역을 설명드리면, 예비비 11억 162만 원, 사업추진에 따른 집행잔액 2억 4,281만 원입니다.
마지막으로 300쪽, 기금 결산입니다.
2021년 말 통합관리기금 조성액은 87억 4,355만 원이며, 재정안정화기금 조성액은 376억 9,053만 원입니다.
이상으로 기획예산실 소관 2021 회계연도 세입ㆍ세출 결산안과 통합관리기금 및 재정안정화기금 결산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

○홍보실장 기길호    홍보실장 기길호입니다.
평소 홍보실 소관 업무에 많은 관심을 보내주신 문선화 기획총무위원회 위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 홍보실 소관 2021년 회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
37쪽, 세입 분야입니다.
2021년 징수 결정액은 9억 43만 원이고, 수납 총액은 9억 43만 원입니다.
세부 수납 내용을 보면, 세외수입 43만 원, 조정교부금 9억 원입니다.
109쪽, 세출 결산입니다.
세출 예산액은 32억 5,268만 6,000원으로, 이 중 30억 5,624만 8,270원을 집행하였으며, 집행잔액은 2억 2만 5,370원입니다.
세출 결산 내역을 정책사업별로 말씀드리겠습니다.
먼저 열린홍보 구현 사업입니다.
예산 현액은 총 3억 3,973만 9,000원으로, 이 중 3억 995만 2,170원을 집행하여 집행 잔액 2,978만 6,830원입니다.
다음은 뉴미디어 소통활성화 사업입니다.
예산현액은 총 8,004만 6,000원으로, 이 중 7,212만 550원을 집행하였으며, 집행 잔액은 792만 5,450원입니다.
다음은 정보화 역량강화 사업입니다.
예산현액은 총 20억 9,839만 3,000원으로, 이 중 19억 9,230만 3,820원을 지출하였으며, 집행 잔액은 1억 876만 1,180원입니다.
다음은 110쪽, 정보통신 관리강화 사업입니다.
예산현액은 총 5억 1,766만 6,000원으로, 이 중 4억 9,709만 6,380원을 집행하였으며, 집행 잔액은 2,148만 5,620원입니다.
마지막으로 행정 운영경비는 예산현액 총 2억 1,684만 2,000원으로, 이 중 1억 8,477만 5,350원을 집행하였으며, 집행 잔액은 3,206만 6,650원입니다.
이상으로 홍보실 소관 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○홍보실장 기길호    일단은 사무관리비나 어떤 특정 세목에는 유보액이라고 예산 절감액이 있고요. 그다음에 좀 굵직한 사업의 낙찰 차액, 그다음에 코로나로 인해서 출장 여비나 이런 부분에 집행 잔액들입니다.

○홍보실장 기길호    네.

○홍보실장 기길호    통상적으로 낙찰 차액 같은 경우가 거기에 해당이 됩니다.
그다음에 공공 운영 경비, 통신요금 같은 경우는 예측이 좀 불분명해서 거기에서 좀 집행 잔액들이 좀 남는 실정입니다.

○주민안전담당관 심영기    주민안전담당관 심영기입니다.
평소 주민안전담당관 업무에 많은 관심과 성원을 보내주시는 문선화 기획총무위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 주민안전담당관 소관 2021 회계연도 세입ㆍ세출 결산안과 재난관리기금에 대한 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 38쪽부터 39쪽까지 세입 결산입니다.
2021년도 총세입 예산액은 8억 3,054만 원이며, 징수결정액은 13억 8,691만 원, 수납액 총액은 13억 6,711만 원입니다.
세부내용을 말씀드리면, 세외수입에 1,980만 원, 지방교부세 5억 1,000만 원, 조정교부금 등 1억 원, 보조금 등 6억 4,203만 원, 보전수입 등 및 내부거래의 잉여금 3,200만 원, 전년도 이월금 8,308만 원입니다.
다음은 111쪽부터 113쪽까지 세출 결산입니다.
총세출 예산은 24억 295만 원이며, 예비비 포함 20억 5,035만 원을 집행하여 집행 잔액은 1억 6,600만 원입니다.
세출 예산의 주요 집행내역을 말씀드리면, 사회안전기능 강화사업에 안전문화 정착 운동 추진, 범죄 예방 활동 지원, 예비군 육성 지원, 안전도시 구축 역량강화, 자율방범대 활성화 지원, 범죄 예방 도시 디자인 사업 등으로 2억 8,085만 원, 그리고 민방위 교육훈련 내실화 사업에서 민방위 교육 운영비, 국민 참여 민방위의 날 훈련경비, 민방위 교육 훈련 지원, 비상대비 훈련 지원, 화재 대피용 방연마스크 구매 사업, 기술인력 동원 훈련 등으로 8,667만 원, 민방위 시설ㆍ장비 관리 사업에서 민방위 시설장비 확충, 민방위 시설장비 유지 등으로 3,931만 원, 재난예방 및 대응능력 강화 사업에서 재난 사전대비 및 예방, 풍수해 보험 가입 지원, 자연재난 복구 지원, 기초단위 현장종합훈련 지원, 폭염대책 지원, 재해위험지역 정비 사업, 2020년 폭우로 인해서 7월 28일부터 8월 11일 호우에 따른 재해복구사업, 코로나19 대응사업, 동구민 생활안전보험, 한파대책 지원, 코로나19 재난지원금 지원, 코로나19 재난지원금 지원 등에 총 14억 3,261만 원을 집행하였습니다.
그리고 소하천 관리 사업에서 소하천 정비 종합계획 수립 용역, 동적골 소하천 석축 조성사업, 동적골 안전난간 설치, 동산 소하천 등 재해예방 정비에 2억 55만 원, 마지막으로 행정 운영경비로 5,182만 원, 다음으로 보전지출로 5,600만 원, 내부거래 지출의 재난관리기금 전출로 2억 5,512만 원을 집행하였습니다.
이어서 주민안전담당관 소관 집행 잔액 1억 6,600만 원에 대한 내역을 말씀드리면, 계획변경 등 집행사유 미발생 4,500만 원, 사업추진에 따른 집행 잔액 1억 2,100만 원입니다.
다음은 300쪽 기금 결산입니다.
2021년 말 재난관리기금 조성액은 25억 9,124만 원입니다.
이상으로 주민안전담당관 소관 2021 회계연도 세입ㆍ세출 결산안과 재난관리기금에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○주민안전담당관 심영기    작년에 사업을 좀 초에 시작을 했어야 되는데, 하반기에 시작을 하다 보니까 사업이 지연돼서 부득이하게 사고이월을 시켜서 저희가 사업을 마무리했습니다.

○주민안전담당관 심영기    2021년도 추경에 시 보조금으로 편성이 돼서 저희가 하반기에 사업을 시작을 하다 보니까 조금...
CCTV 설치하는 문제도 있고 그래서, 이게 사업이 좀...
저희가 늦게 시작한 것도 있고, 민원 때문에 지연된 것도 있고 그래서 부득이하게 사고이월해서 사업을 마무리를 했습니다.

○법무감사관 유영자    법무감사관 유영자입니다.
저희 부서에 대한 성원과 관심, 깊이 감사드리면서 보고드리겠습니다.
법무감사관실 소관 2021 회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
40쪽, 세입 예산입니다.
2021년도 징수결정 수납액은 4,540만 2,280원을 수납하였습니다.
세부 수납내용은 세외수입 40만 2,280원, 시ㆍ도비 보조금 1,500만 원, 보전수입 등 3,000만 원 입니다.
다음은 114쪽 세출 분야 결산내역입니다.
7개 정책사업에 대한 예산은 5억 8,453만 4,000원으로 4억 9,737만 7,980원을 집행하였고, 집행 잔액은 8,715만 6,020원은 불용 처리하였습니다.
세출 예산의 주요 집행내역은 감사업무수행 3,881만 4,990원, 공직자 재산등록 150만 8,000원, 계약심사 및 조사에 709만 6,000원, 창의실용 제안제도 운영 등으로 163만 5,000원, 소송업무 관리로 4억 1,204만 8,370원, 현장중심 규제개혁 분야에 1,686만 4,040원, 혁신적인 정책개발로 구정발전을 위한 사업으로 325만 원, 행정 운영 기본경비로 1,606만 7,800원, 보전지출로 9만 3,780원을 집행하였습니다.
각 편성목별 세부사업은 결산서와 첨부서류를 참고하여 주시기 바라며, 저희 법무감사관실 소관 2021년도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안 설명 마치겠습니다.
감사합니다.

○문화경제국장 강영구    문화경제국장 강영구입니다.
지역발전과 동구민의 복리 증진에 애쓰고 계시는 문선화 기획총무위원장님과 위원님들께 깊은 감사를 드리면서, 문화경제국 소관 2021 회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
결산서 41쪽에서 51쪽까지 일반회계 세입 결산입니다.
문화경제국 소관 2021년도 세입 예산 현액은 238억 860만 7,000원으로 394억 7,685만 1,322원을 징수 결정하여, 394억 2,083만 5,092원을 실제 수납하였습니다.
불납결손액은 없으며, 5,601만 6,230원을 미수납하였습니다.
부서별 세입사항을 말씀드리겠습니다.
먼저 문화관광과 소관입니다.
예산현액은 88억 8,449만 원으로 148억 5,791만 1,668원을 징수 결정하여 148억 3,791만 1,668원을 실제 수납하였으며, 2,000만 원을 미수납하였습니다.
다음은 인문도시정책과 소관입니다.
예산현액은 8,517만 2,000원으로 2억 3,468만 4,260원을 징수 결정하여 2억 3,468만 4,260원을 실제 수납하였습니다.
다음은 미래교육과 소관입니다.
예산현액은 25억 4,143만 6,000원으로 105억 7,815만 191원을 징수 결정하여 105억 7,690만 191원을 실제 수납하였으며, 125만 원을 미수납하였습니다.
다음은 일자리경제과 소관입니다.
예산현액은 97억 4,996만 4,000원으로 104억 1,848만 7,700원을 징수 결정하여 103억 8,372만 1,470원을 실제 수납하였으며, 3,476만 6,230원을 미수납하였습니다.
다음은 청년체육과 소관입니다.
예산현액은 25억 4,754만 5,000원으로 33억 8,761만 7,503원을 징수 결정하여 실제 수납하였습니다.
다음은 116쪽에서 139쪽, 일반회계 세출 결산입니다.
문화경제국 2021년도 세출 예산 현액은 총 525억 479만 2,960원으로 지출액은 389억 6,576만 3,760원이며, 다음연도 이월액은 106억 5,692만 7,650원으로 예산 집행 잔액은 20억 4,379만 65원입니다.
각 부서별 세출결산 현황입니다.
먼저 116쪽에서 120쪽, 문화관광과 소관입니다.
세출 예산 현액은 169억 7,302만 6,240원으로 지출액은 117억 1,290만 4,480원이며, 다음연도 이월액은 40억 5,793만 1,830원이고, 예산 집행 잔액은 8억 6,705만 9,660원입니다.
주요 집행내용은 지역문화예술 활성화, 문화기반시설 확충ㆍ지원, 전통사찰 보존, 유형문화재 보호정비, 관광기반시설 확충, 관광자원 개발 및 활성화 등의 사업 추진에 따른 예산 집행 잔액과 이월액입니다.
다음은 121쪽에서 123쪽, 인문도시정책과 소관입니다.
세출 예산 현액 25억 7,586만 5,500원으로 지출액은 20억 1,457만 9,370원이며, 다음연도 이월액은 2억 778만 8,950원이고, 예산 집행 잔액은 3억 4,285만 4,950원입니다.
주요 집행내용은 인문도시정책 기획관리, 인문도시 기반 조성, 인문역량 강화, 민주인권공동체 조성 등의 사업 추진에 따른 예산 집행 잔액과 이월액입니다.
다음은 124쪽에서 128쪽, 미래교육과 소관입니다.
세출 예산 현액 59억 7,006만 9,000원으로 지출액은 28억 8,634만 8,340원이며, 다음연도 이월액은 29억 649만 2,420원이고, 예산 집행 잔액은 1억 6,976만 60원입니다.
주요 집행내용은 평생학습 공동체 구축, 교육환경 개선 및 인재육성, 독서인구 저변확대, 청소년 선도 및 보호 등의 사업 추진에 따른 예산 집행 잔액과 이월액입니다.
다음은 129쪽에서 135쪽, 일자리경제과 소관입니다.
세출 예산 현액 174억 2,571만 1,690원으로 지출액은 158억 447만 7,310원이며, 다음연도 이월액은 10억 98만 1,540원, 예산 집행 잔액은 2억 6,564만 1,310원입니다.
주요 집행내용은 실업대책 추진, 중소기업 활성화, 미래산업 정책개발, 전통시장 활성화, 지역물가 안정관리, 4차 산업 육성 발전 등의 사업 추진에 따른 예산 집행 잔액과 이월액입니다.
다음은 136쪽에서 139쪽, 청년체육과 소관입니다.
세출 예산 현액 95억 6,012만 530원으로 지출액은 65억 4,745만 4,260원이며, 다음연도 이월액은 24억 8,373만 2,910원이고, 예산 집행 잔액은 3억 9,847만 4,085원입니다.
주요 집행내용은 청년 참여 확대 및 자립기반 구축, 청년일자리 창출 사업, 체육시설 확충 및 관리, 생활체육 저변 확대 등의 사업 추진에 따른 예산 집행 잔액과 이월액입니다.
다음은 255쪽, 일반회계 예산전용 현황입니다.
문화관광과 소관으로 동구합창단 운영 등 6개 사업에 총 1억 2,110만 2,000원을 각각 전용하였습니다.
다음은 인문도시정책과 소관입니다.
인문산책길 연계 프로그램 운영 등 2개 사업에 총 1,450만 원을 각각 전용하였습니다.
다음은 일자리경제과 소관입니다.
창업교육 및 소상공인 성장지원 등 6개 사업에 총 4,768만 5,000원을 각각 전용하였습니다.
다음은 청년체육과 소관입니다.
청년정책개발 등 2개 사업에 총 1,375만 원을 각각 전용하였습니다.
다음은 261쪽, 예산 이체 현황입니다.
2021년 정원조례 및 행정기구 설치조례 개정에 따른 업무조정으로 일자리경제과 에너지 및 자원개발, 기본경비 등 25억 4,967만 1,000원을 기후환경과에 이체하였고, 기획예산실 미래산업 과제 발굴 2,000만 원을 일자리경제과에 이체하였습니다. 문화관광과 기본경비 141만 원을 기획예산실에 이체하였고, 인문도시정책과 인력운영비 1,403만 2,000원을 문화관광과에 이체하였습니다. 그리고 일자리경제과에 복지정책과 기본경비 141만 원을 이체하였습니다. 또한 도시재생과 산업진흥고도화 6억 6,183만 7,610원을 일자리경제과에, 기본경비 141만 원을 인문도시정책과에 이체하였습니다.
다음은 289쪽부터 290쪽, 예비비 지출입니다.
문화관광과 소관으로 충장상상큐브 조성사업 시설비 및 코로나19 종교시설 재난지원금 지원 등 3개 사업에 3억 2,875만 원을 편성하였습니다.
미래교육과 소관으로 청소년수련관 관리 시설비 2,033만 원, 코로나19 재난지원금 지원 민간인 재해 및 복구활동보상금 150만 원을 각각 편성하였습니다.
일자리경제과 소관으로 2020년 소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업 시설비 3,157만 원을 편성하였습니다.
청년체육과 소관으로 코로나19 재난지원금 지원 민간인 재해 및 복구활동 보상금 1,425만 원을 편성하였습니다.
다음은 300쪽, 기금 결산입니다.
2021년 현재 설치ㆍ관리하고 있는 기금은 1종으로 문화관광과 소관 무등갤러리 운영기금입니다.
전년도말 조성액은 8,606만 379원이고, 당해연도 수입액은 3,614만 2,730원이며, 당해연도 지출액은 2,435만 3,110원으로 당해연도 말 예치금 및 조성액은 9,784만 9,999원입니다.
다음은 결산서 첨부서류 101쪽에서 103쪽까지 이월사업비입니다.
명시이월은 16개 사업에 86억 420만 1,630원이며, 사고이월은 총 19개 사업에 20억 5,272만 6,020원입니다.
명시이월 사업 내용으로는 문화관광과 소관 충장22 증축공사 등 5개 사업에 38억 2,922만 1,620원을 이월하였습니다.
미래교육과 소관 공공도서관 건립 등 2개 사업에 16억 9,444만 6,480원을 명시이월하였습니다.
일자리경제과 소관 인공지능 기반 바이오 헬스케어 융복합 제품 실증센터 구축 등 4개 사업에 8억 2,468만 3,840원을 명시이월하였습니다.
청년체육과 소관 동구 다목적체육관 부설 축구장 조성사업 등 5개 사업에 22억 5,584만 9,690원을 명시이월 하였습니다.
사고이월 사업 내용을 말씀드리겠습니다.
문화관광과 소관 미로 아트상품 개발 등 6개 사업에 2억 2,871만 210원을 사고이월하습니다.
인문도시정책과 소관 인문학당 운영 등 2개 사업에 2억 778만 8,950원을 사고이월하였습니다.
미래교육과 소관 공공도서관 건립 등 2개 사업에 12억 1,204만 5,940원을 사고이월하였습니다.
일자리경제과 소관 미래산업 과제 발굴 등 4개 사업에 1억 7,629만 7,700원을 사고이월하였습니다.
청년체육과 소관 동구 다목적체육관 부설 축구장 조성사업 등 5개 사업에 2억 2,788만 3,220원을 사고이월하였습니다.
보다 자세한 내용은 문화경제국 소관 2021 회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산안에 대한 결산서와 결산서 첨부서류를 참조하여 주시기 바랍니다.
이상으로 문화경제국 소관 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.

○문화관광과장 임덕심    1,000만 원 말씀하신가요?

○문화관광과장 임덕심    네.
공공옥션 사업은 코로나19로 해서 좀 행사성 경비였거든요. 같이 모일 수 없어서, 코로나19로 인해서 취소가 돼서 집행 잔액이고요.
그다음에 예술창업키움관 청년 사업 1,000만 원은 야외 공연장 조성 사업을 지금 하고 있습니다. 거기에 이걸 하려고 그랬는데, 그 건물 자체 누수 공사를 하느라고 이 사업을 못 했어요. 그래서 올해 야외 공연장 조성을 하고, 이 사업을 구비보다는 시민참여예산으로 신청을 해서, 확정은 됐고 의회 통과되면 내년에 실시할 사업으로 연기를 했습니다.

○문화관광과장 임덕심    네.

○문화관광과장 임덕심    이거는 지금 각 동의 역사에 관한 것을 관광 안내판으로 설치가 돼 있어요. 그런데 그걸 설치한 게 얼마 안 돼서 유지보수비가 얼마 집행은 안 됐고, 위원님 말씀하시는 또 다른 소규모로 조성된 것들은 저희가 검토해서 집행할 수 있는 부분은 집행할 수 있도록 하겠습니다.

○문화관광과장 임덕심    특별히 문제가 있는 건 아니고요.
공사를 하다 보면 중간에 동절기라든가 그런 공사 정지 사유가 발생했을 때는 그 기간 안에 공사를 할 수 없기 때문에 불가피한 사유로 명시나 사고이월을 할 수밖에 없는 그런 경우가 있습니다.

○문화관광과장 임덕심    국ㆍ시비 같은 경우는 보조를 주는 시기가 좀 하반기에 있으면 어차피 다 공사 기간이 1년 이상이 가지 않습니까, 그런 경우는 또 사고이월이나 명시이월을 해야 돼요.

○문화관광과장 임덕심    저희 부서 사업이 워낙 많다 보니까, 큼직한 사업들이 많다 보니까 국ㆍ시비 사업이 특히 거의 50% 이상을 차지하고 있어서, 위원님들이 걱정 안 하실 수 있도록 최대한 빨리 잘 추진하겠습니다.

○미래교육과장 강영숙    네, 미래교육과장 강영숙입니다.
답변드리겠습니다.
작년에 도서관 가는 길 조성 사업에 대해서, 저희 부서에서 추진하고 있는 아트벤치하고 조형물에 대해서 연구용역을 하려고 당초에 2,000만 원을 추경에 편성을 했었는데, 프로젝트 매니저를 선임하고, 프로젝트 매니저하고 5개 과에 직원들, 관련된 부서 TF팀을 구성을 했어요.
그래서 회의를 한 10여 차례 이상 하다보니까, 연구용역까지 할 필요는 없겠다. 각 부서에서 도출된 걸로 하면 되고, 저희 부서에서 하는 아트벤치하고 조형물도 연구 용역이 안 돼서, 그러면 설계비로 이걸 전용을 해서 사용을 할까 했더니, 기본 설계와 실시 설계를 따로따로 할 그런 게 아니라는 전문가들의 의견이 있었어요. 그래서 작년에 2,000만 원은 불용 처리하고, 올해 다시 사업비를 해서 협상에 의한 계약으로 저희가...
왜냐하면 아트벤치하고 조형물은 조금 미적 감각을 요하는 것이라 설계 따로 하고 공사 따로 하게 되면 약간 그게 엇박자가 나더라고요. 그래서 협상에 의한 계약으로 돌리기 위해서 이 2,000만 원을 사용을 안 하고, 올해 예산으로 다시 세워서 저희가 진행을 했습니다. 사업 내용이 변경된 것입니다.

○미래교육과장 강영숙    125쪽이요?

○미래교육과장 강영숙    지금 부속서류 혹시 말씀하신가요?

○미래교육과장 강영숙    결산서 125페이지요?

○미래교육과장 강영숙    사고이월과 명시이월 그거는 뭐냐면 지금 저희가 공공도서관 건립을 하고 있거든요. 공공도서관 건립을 하고 있는데, 사업비가 국비하고 시비하고 내려오는 시기에 맞춰서, 작년에 늦게 내려왔어요.
그리고 사업 일정이 그 시기가 도래하지 못했기 때문에 이월을 한 거고요, 공공도서관 건립비는.
그다음에 청소년 문화의 집 관련해서도 마찬가지입니다. 사업비가 내려오는 시기하고 공사 기간이 도래하지 않았기 때문에 그렇게 명시이월 내지 사고이월이 된 겁니다.
공사 추진하다 보면 사유가 발생해서...

○청년체육과장 김혜란    136쪽이요?

○청년체육과장 김혜란    136쪽에 청년공유공간 조성 주민참여예산, 이게 바로 지금 저희가 동명동에 조성될 청년센터거든요.
주민참여예산으로 청년센터를 건립해 주라는 의견이 있어서 그때 했는데, 그 청년센터를 어디에다 설치를 해야 될지 그런 부분들이 정확히 선정이 안 돼서, 올해 저희가 회의를 거쳐서 지금 설계가 들어가고 있습니다. 올해 연말에 완공을 해서 내년부터는 사업을 추진할 예정입니다.

○청년체육과장 김혜란    네.

○청년체육과장 김혜란    지금 저희 거의 조성이 됐습니다. 지금 지원 하부...

○청년체육과장 김혜란    거의 마무리 단계에 있어서...
저희가 또 이게 하다 보면 여러 의견들이 나와서 또 그 의견에 대해서 하고 있고, 지금 거기 가서 확인해 보시면 됩니다.

○자치행정국장 오청    자치행정국장 오청입니다.
동구발전을 위해 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 문선화 기획총무위원장님을 비롯한 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 자치행정국과 동 소관, 2021 회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 75쪽에서 86쪽까지 세입 결산입니다.
세입 예산 현액은 539억 9,117만 8,000원으로 581억 6,430만 7,038원을 징수 결정하고, 실제 수납액은 556억 7,903만 7,415원, 미수납액은 18억 5,254만 8,628원이며, 6억 3,272만 995원은 결손 처리하였습니다.
부서별 세입 결산 내역을 말씀드리겠습니다.
75쪽, 행정지원과 소관입니다.
예산 현액은 1억 5,168만 8,000원으로 1억 9,997만 5,724원을 징수 결정하고, 전액 수납하였습니다.
77쪽, 마을자치과 소관입니다.
예산 현액은 30억 1,676만 5,000원으로 29억 5,964만 2,100원을 징수 결정하고, 실제 수납액은 29억 5,920만 6,400원이며, 미수납액 43만 5,700원은 다음 연도로 이월하였습니다.
80쪽, 회계과 소관입니다.
예산 현액은 85억 3,668만 5,000원으로 89억 3,375만 3,400원을 징수 결정하고, 전액 수납하였습니다.
82쪽, 세무1과 소관입니다.
예산 현액은 334억 1,914만 7,000원으로 353억 802만 762원을 징수 결정하고, 실제 수납액은 343억 5,875만 2,879원이며, 3억 1,911만 565원은 결손처리하고 미수납액 6억 3,015만 7,318원은 다음연도로 이월하였습니다.
84쪽, 세무2과 소관입니다.
예산 현액은 60억 368만 1,000원으로 74억 7,861만 5,004원을 징수 결정하고, 실제 수납액은 73억 239만 6,964원이며, 6,369만 2,480원은 결손처리하고 미수납액 1억 1,252만 5,560원은 다음연도로 이월 하였습니다.
85쪽, 민원봉사과 소관입니다.
예산 현액은 28억 6,321만 2,000원으로 32억 8,430만 48원을 징수 결정하고, 실제 수납액은 19억 2,495만 2,048원이며, 2억 4,991만 7,950원은 결손처리하고 미수납액 11억 943만 50원은 다음연도로 이월하였습니다.
다음은 185쪽에서 200쪽까지 세출 결산입니다.
예산 현액은 902억 1,287만 580원이며, 756억 7,807만 2,260원을 지출하고, 78억 1,618만 160원은 이월하였으며, 집행 잔액 65억 1,768만 6,920원은 불용 처리하였고 보조금 2억 93만 1,240원은 반납 처리하였습니다.
부서별 세출 결산 내역을 말씀드리겠습니다.
185쪽, 자치행정과 소관입니다.
예산 현액은 176억 9,458만 2,000원으로 167억 8,820만 4,940원을 지출하고, 집행 잔액 9억 464만 4,750원은 불용 처리하였으며, 보조금 173만 2,310원은 반납 처리하였습니다.
189쪽, 마을자치과 소관입니다.
예산 현액은 77억 5,368만 9,000원으로 63억 7,681만 1,250원을 지출하고, 6억 9,976만 6,670원은 이월하였으며, 집행 잔액 5억 8,013만 1,590원은 불용 처리하였고, 보조금 9,697만 9,490원은 반납 처리하였습니다.
193쪽, 회계과 소관입니다.
예산 현액은 620억 627만 9,580원으로 499억 7,158만 8,000원을 지출하고, 71억 1,641만 3,490원은 이월하였으며, 집행 잔액 48억 2,045만 6,660원은 불용 처리하였고, 보조금 9,782만 1,430원은 반납 처리하였습니다.
196쪽, 세무1과 소관입니다.
예산 현액은 5억 8,062만 원으로 5억 1,793만 760원을 지출하고, 집행 잔액 5,849만 7,850원은 불용 처리하였고, 보조금 419만 1,390원은 반납 처리하였습니다.
198쪽, 세무2과 소관입니다.
예산 현액은 2억 4,468만 원으로 2억 186만 5,890원을 지출하였으며, 집행 잔액 4,280만 6,860원은 불용 처리하고 보조금 7,250원은 반납 처리하였습니다.
199쪽, 민원봉사과 소관입니다.
예산 현액은 19억 3,302만 원으로 18억 2,167만 1,420원을 지출하고, 집행 잔액 1억 1,114만 9,210원은 불용 처리하였으며, 보조금 19만 9,370원은 반납 처리하였습니다.
마지막으로 214쪽, 동 행정복지센터 소관입니다.
예산 현액은 9억 4,582만 9,000원으로 8억 1,802만 5,640원을 지출하고, 집행 잔액 1억 2,780만 4,370원은 불용 처리하였습니다.
이상으로 자치행정국과 동 소관 2021 회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○행정지원과장 장동인    몇 페이지라고 하셨죠?

○행정지원과장 장동인    남은 게 다 지출했는데요.
자원봉사센터 말씀이신가요?

○행정지원과장 장동인    아, 인력운영비요.
이거는 저희가 저희 과에서 총괄 인력운영비를 관리하고 있습니다.
그래서 이건 인건비성으로 남은 겁니다.

○행정지원과장 장동인    예, 그렇습니다.

○마을자치과장 김정애    통장 관리비는 통장님들 매월 회의 수당 참석하시면 30만 원에 회의 수당 4만 원씩, 그다음에 명절 두 번 30만 원씩 60만 원 드리고요. 그러면 연 1인당 468만 원 정도 통장님들이 수당을 가져가시는데요.
재개발로 인해서 통장님들이 안 계신 구역이 한 6개 통이 있고, 또 코로나로 인해서 저희가 1년에 한 번씩 워크숍을 진행을 하는데, 그거를 진행하지 못했기 때문에 그런 잔액입니다.

○마을자치과장 김정애    네.

○마을자치과장 김정애    네.

○마을자치과장 김정애    저희 자치센터 프로그램이 13개 동에 한 69개 프로그램 강사비를 지원하고 있는데요. 작년에 코로나로 인해서 한 10개월 정도 프로그램 운영을 못했기 때문에 거기에 대한 예산이 남아 있었고요. 남은 금액을 가지고, 13개 동을 소개하는 리플릿이 한 번도 없었어요. 그래서 13개 동에 대한 동 소개 리플릿을 저희가 제작하면서 4,100만 원 정도 예산을 변경을 했거든요.
여기는 기존에 리플릿을 하려고 저희가 1,100만 원 정도 있었는데, 부족분이 있었어요. 그래서 1,060만 원 정도를 거기에서 전용을 했고, 주민과의 대화를 기존에 한 1,000만 원 정도 예산을 세웠는데, 그 대화를 하기 위해서 3,100만 원을 여기 부분에서 변경을 했거든요.
그리고 전용 부분에 1,300만 원은 지금 동에 보면 잡초를, 동 권역권역에, 구석구석에 잡초가 너무 많기 때문에 자생단체라든가 동 직원들을 활용을 해가지고 그 잡초 제거를 하고 있으니까, 저희가 동별로 100만 원씩 1,300만 원을 재배정해 줬거든요. 그래서 전용과 변경이 이루어진 겁니다.

○회계과장 조규범    예.