○기획예산실장 이원근   
기획예산실장 이원근입니다. 
평소 기획예산실 업무에 많은 관심을 가지시고, 활발히 의정활동을 펼치고 계시는 문선화 기획총무위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 기획예산실 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세입․세출 예산안 및 기금운용 변경안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 
9쪽, 세입 예산입니다. 
기획예산실 소관 세입 예산은 총 1,376억 3,822만 5,000원으로 기정액 대비 16억 8,228만 2,000원을 감액 편성하였습니다. 
세부 내역을 말씀드리겠습니다. 
고향사랑 기부금 수입 1억 2,460만 5,000원을 신규 편성하였고, 부동산교부세는 기정액 대비 18억 3,389만 원을 감액 편성하였습니다.
자치구 일반조정교부금은 기정액 대비 25억 800만 원을 감액 편성하였고, 순세계잉여금은 기정액 대비 25억 3,500만 3,000원을 증액 편성하였습니다. 
다음은 63에서 64쪽, 세출 예산입니다. 
기획예산실 소관 세출 예산은 총 190억 1,271만 5,000원으로 기정액 대비 3,949만 5,000원을 감액 편성하였습니다. 
세부 내용을 정책 및 단위 사업 위주로 설명드리겠습니다. 
먼저 63쪽입니다. 
구정 종합기획 및 지원 예산은 3억 2,331만 4,000원으로 기정액 대비 2,910만 원을 감액 편성하였습니다. 
단위 사업별로 세부 내역을 말씀드리면 구정발전 종합기획 예산은 2억 185만 원으로 기정액 대비 2,600만 원을 감액 편성하였고, 정책개발 역량 강화 예산은 1,519만 원으로 기정액 대비 190만 원을 증액 편성하였으며, 남북 교류 협력 증진 예산 570만 원으로 기정액 대비 500만 원을 감액 편성하였습니다. 
건전재정 운영 예산은 2억 8,496만 1,000원으로 기정액 대비 1,500만 원을 증액 편성하였습니다. 
세부 내역으로는 재정의 투명성 제고 예산 1억 4,696만 1,000원으로 기정액 대비 1,500만 원을 증액 편성하였습니다. 
다음은 64쪽입니다. 
예비비 예산은 29억 9,055만 7,000원으로 기정액 대비 1억 5,000만 원을 감액 편성하였으며, 내부거래 지출 예산은 151억 2,460만 5,000원으로 고향사랑기금 전출에 따라 1억 2,460만 5,000원을 증액 편성하였습니다. 
다음은 명시이월 사업에 대해 설명드리겠습니다. 
명시이월 사업 조서 167쪽입니다. 
먼저 지속가능발전 기본전략 및 추진 계획 수립 용역비 4,000만 원은 각 부서에서 추진 중인 기본계획 반영, 연계를 위하여 용역 기간 조정에 따라 명시이월 하였으며, 공약 평가를 위한 주민배심원 운영 예산 1,840만 원은 예산 집행 시기 미도래로 명시이월 하였습니다. 
다음은 별책 기금운용계획 변경안에 대해 설명드리겠습니다. 
통합재정안정화기금 통합계정입니다. 
먼저 수입 계획입니다. 
이자 수입 변동에 따라 이자 수입은 5,059만 4,000원으로 기정액 대비 803만 5,000원을 증액 편성하였습니다. 
다음은 지출 계획입니다. 
기금 예치금 10억 1,507만 원으로 기정액 대비 1,244만 4,000원을 증액 편성하였고, 예수금 원리금 상환은 3,834만 5,000원으로 기정액 대비 420만 9,000원을 감액 편성하였습니다. 
다음은 고향사랑 기부금입니다. 
수입 및 지출계획 총액은 변동 내용이 없으며, 당초 기부금 수입으로 편성된 1억 2,460만 5,000원을 통계 목 기타회계 전입금으로 변경하였습니다. 
이상 기획예산실 소관 2023년도 제3차 추가경정 일반회계 세입․세출 예산안 및 기금운용 변경안에 대하여 제안 설명을 마치겠습니다. 
감사합니다. 

○홍보실장 기길호   
홍보실장 기길호입니다. 
홍보실 업무에 늘 변함없는 관심을 보여주시는 문선화 기획총무위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사를 드리며, 홍보실 소관 2023년도 제3회 추가경정 예산안에 대해 제안 설명드리겠습니다. 
먼저 10쪽, 세입 예산입니다. 
홍보실 소관 세입 예산은 기정액 대비 112만 6,000원을 증액한 675만 원을 편성하였습니다. 
세부 내역을 설명드리면 보조금 반환 수입으로 지방행정 데이터 개방 체계 구축 사업위탁비 정산 반환금으로 112만 6,000원을 편성하였습니다.
다음은 사업 명세서 67쪽부터 68쪽, 세출 예산입니다. 
홍보실 세출 예산은 총 21억 9,865만 3,000원으로 기정액 대비 5,450만 원을 감액 편성하였습니다.
주요 내용을 말씀드리면 구보 발행에 사무 관리비 1,550만 원을, 홈페이지 운영 및 뉴미디어 관련 사무 관리비 100만 원을 증액하였고, 기타 보상금 300만 원을 감액 편성하였습니다. 
정보시스템 보강은 공공 운영비 500만 원을 감액 편성하였으며, 정보통신 관리 강화는 공공 운영비 및 여비에 3,000만 원, 시설비 100만 원을 각각 감액 편성하였습니다.
이상으로 홍보실 소관 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 
감사합니다. 

○주민안전담당관 이경석   
주민안전담당관 이경석입니다. 
평소 주민안전담당 업무에 관심과 애정을 갖고 계시는 기획총무위원회 문선화 위원장님을 비롯한 위원님들께 감사의 말씀을 드리며, 주민안전담당관 소관 2023년도 제3회 추경 세입․세출 예산안에 대해 제안 설명드리겠습니다. 
먼저 11쪽, 일반회계 세입 예산입니다. 
주민안전담당관 소관 세입 예산 총액은 기정액 21억 8,710만 6,000원보다 3억 8,272만 8,000원 증액한 25억 6,983 4,000원을 편성하였습니다. 
주요 내용을 말씀드리면 보조금으로 국고보조금과 시․도비 보조금에 2억 790만 원을 증액 편성하였으며, 보전수입 등 및 내부거래에 1억 7,482만 8,000원을 증액 편성하였습니다. 
다음은 71쪽부터 72쪽까지 일반회계 세출 예산입니다. 
세출 예산 총액은 기정액 대비 4억 842만 1,000원을 증액한 38억 3,656만 5,000원을 편성하였습니다. 
주요 내용을 말씀드리면, 71쪽, 사회 안전 기능 강화로 예비군 육성 지원에 100만 원을, 자율방범대 활성화 지원에 640만 원을, 각각 증액 편성하였으며, 재난 예방 및 대응 능력 강화로 재난 사전 대비 및 예방에 1,500만 원을, 자연 재난 복구 지원에 2억 150만 원을 각각 증액 편성하였습니다. 
72쪽, 소하천 관리로 소하천 유지관리에 4,600만 원을 증액 편성하였으며, 보전지출로 보조금 반환금 중 국고보조금 반환금 2개 사업 원금 및 이자에 1억 3,844만 3,000원을, 시비 보조금 반환금 1개 사업 이자에 7만 8,000원을 각각 증액 편성하였습니다. 
다음은 세입․세출 예산안 167쪽부터 168쪽까지 2024년도 명시이월 대상 사업 조서입니다. 
주민안전담당관 소관 명시이월 사업은 4개 세부 사업에 12억 9,183만 7,000원을 이월하였습니다. 
주요 내용을 말씀드리면, 자연 재난 복구 지원에 1억 2,433만 원을, 용산동 소규모 위험 시설 정비에 5억 7,414만 원을, 소하천 유지관리에 1억 7,834만 7,000원을, 동산 소하천 재해예방 정비 공사에 4억 1,502만 원을 각각 명시이월 하였습니다. 
이상으로 주민안전담당관 소관 2023년도 제3회 추경 세입․세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다. 
감사합니다. 

○법무감사관 배주석   
법무감사관 배주석입니다. 
평소 지역사회와 구정발전을 위해 노력하시는 문선화 기획총무위원장님과 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 법무감사관 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세입․세출 예산안에 대하여 제안 설명드리겠습니다. 
75쪽, 세출 예산입니다. 
세출 예산은 총 8억 8,841만 원으로 기정액 대비 2,970만 원을 증액 편성하였습니다. 
세부 내용을 말씀드리겠습니다. 
소송 업무 관리에 변호사 선임비 1,320만 원과 소송 승소 및 소 취하 사례금 1,650만 원을 증액 편성하여 7억 2,543만 6,000원입니다. 
이상으로 법무감사관 소관 세입․세출 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 
감사합니다. 

○문화경제국장 김선희   
문화경제국장 김선희입니다. 
평소 구정 및 의정 발전을 위하여 성실한 의정활동을 펼치고 계시는 기획총무위원회 문선화 위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 문화경제국 소관 2023년도 제3회 추가경정 세입․세출 예산안에 대하여 제안 설명드리겠습니다. 
먼저 사업명세서 12쪽부터 19쪽까지 세입 예산입니다. 
문화경제국 소관 세입 예산 총액은 기정액 258억 1,024만 3,000원보다 6억 841만 8,000원을 증액한 264억 1,866만 1,000원을 편성하였습니다. 
주요 편성 내용을 설명드리면 세외 수입은 1억 609만 4,000원, 국․시비 보조금은 2억 8,728만 1,000원, 보전수입 등에 2억 1,504만 3,000원을 각각 증액 편성하였습니다. 
사업명세서 79쪽부터 103쪽까지 세출 예산입니다. 
문화경제국 세출 예산은 기정액 대비 10억 5,021만 1,000원을 증액한 471억 1,791만 1,000원을 편성하였습니다. 
소관 부서별로 설명드리겠습니다. 
먼저 79쪽부터 81쪽까지 문화관광과 소관입니다. 
문화관광과 소관입니다. 
문화관광과 세출 예산은 기정액 대비 7억 350만 2,000원을 증액한 195억 8,083만 8,000원을 편성하였습니다. 
주요 내용을 설명드리면 문화예술 진흥에 1,726만 원, 관광인프라 확충에 5억 200만 원, 관광 사업 활성화에 2,200만 원, 보조금 반환금에 1억 6,224만 2,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
85쪽부터 86쪽까지 인문도시정책과 소관입니다. 
인문도시정책과 세출 예산은 기정액 대비 998만 2,000원을 감액한 32억 7,055만 3,000원을 편성하였습니다. 
주요 내용을 설명드리면 평생학습도시 활성화에 120만 원을 증액 편성하였고, 인문도시 동구 조성에 1,280만 원, 민주인권평화도시 조성에 300만 원 각각 감액 편성하였으며, 보조금 반환금에 461만 8,000원을 증액 편성하였습니다. 
89쪽부터 91쪽까지 일자리경제과 소관입니다. 
일자리경제과 세출 예산은 기정액 대비 101만 7,000원을 감액한 71억 9,139만 3,000원을 편성하였습니다. 
주요 내용을 설명드리면 고용복지 내실화에 1,000만 원, 지역경제활력 도모에 220만 3,000원, 농업 축산 구조개선에 1,355만 원을 각각 감액 편성하였고, 행정 운영경비에 111만 1,000원, 보조금 반환금에 2,362만 5,000원을 각각 증액 편성하였습니다. 
95쪽부터 99쪽까지 청년체육과 소관입니다. 
청년체육과 세출 예산은 기정액 대비 3억 5,770만 8,000원을 증액한 105억 9,800만 5,000원을 편성하였습니다. 
주요 내용을 설명드리면 청년과 함께 비상하는 청년생태도시 조성에 2억 7,828만 원을 증액 편성하였고, 생활체육 및 전문체육 활성화에 814만 7,000원을 감액 편성하였으며, 청소년 보호 및 육성에 214만 8,000원, 보조금 반환금에 8,542만 7,000원을 각각 증액 편성하였습니다. 
103쪽, 글로벌축제추진단 소관입니다. 
글로벌축제추진단 세출 예산은 기정액 증감 없이 200만 원을 경정 편성하였습니다. 
주요 내용으로는 축제 세계화 시설비 200만 원을 행사 운영비로 경정 편성하였습니다. 
별책 계속비 사업설명서 명시이월 명세서와 같이 문화경제국 소관 명시이월 사업은 문화관광과 시 지정 문화재 보수 정비 등 22개 사업에 대하여 2024년도로 명시이월 하였습니다. 
항목별 자세한 사항은 예산결산특별위원회에서 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 
이상으로 문화경제국 소관 2023년도 제3회 추가경정 세입․세출 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다. 

○자치행정국장 강영구   
자치행정국장 강영구입니다. 
지역발전과 구민 복지를 위해 적극적인 의정활동을 펼치고 계시는 문선화 기획총무위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 자치행정국 소관 2023년도 제3회 추가경정 세입․세출 예산에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
38쪽에서 44쪽, 일반회계 세입 예산입니다. 
자치행정국 소관 2023년도 제3회 추가경정 세입 예산은 751억 2,670만 3,000원으로 기정액 대비 21억 1,241만 2,000원을 증액 편성하였습니다. 
세부 항목별로 설명드리면 지방세 수입에 12억 원, 세외수입에 5억 5,452만 5,000원을 각각 증액 편성하고, 국․시비 보조금에 1,945만 원을 감액 편성하였으며, 보전수입 등에 3억 7,733만 7,000원을 증액 편성하였습니다. 
다음은 187쪽에서 216쪽, 일반회계 세출 예산입니다. 
자치행정국 세출 예산 총액은 1,119억 1,095만 9,000원으로 기정액 대비 13억 6,176만 4,000원을 감액 편성하였습니다. 
소관 부서별로 설명드리겠습니다. 
먼저 187쪽, 행정지원과 소관입니다. 
세출 예산 총액은 214억 7,370만 4,000원으로 기정액 대비 12억 7,248만 2,000원을 감액 편성하였습니다. 
주요 내용은 능동적 조직문화 창출에 1억 8,443만 1,000원, 자치행정 역량 강화에 2,196만 원을 각각 감액 편성하고, 자원봉사 활성화에 1,000만 원을 증액 편성하였으며, 행정 운영경비에 10억 7,910만 7,000원을 감액 편성하고, 보조금 반환금에 301만 6,000원을 증액 편성하였습니다. 
다음은 193쪽, 마을자치과 소관입니다. 
세출 예산 총액은 66억 5,035만 9,000원으로 기정액 대비 3억 3,032만 4,000원을 증액 편성하였습니다. 
주요 내용은 마을만들기 및 지역공동체 활성화에 3,092만 원, 사회적경제 네트워크 및 활성화 도모에 1,500만 원을 각각 감액 편성하였고, 보조금 반환금에 3억 7,624만 4,000원을 증액 편성하였습니다. 
다음 199쪽, 회계과 소관입니다. 
세출 예산 총액은 744억 2,561만 8,000원으로 기정액 대비 3억 9,474만 1,000원을 감액 편성하였습니다. 
주요 내용은 효율적 재무․회계 운영에 1억 1,658만 7,000원을 증액 편성하였고, 행정 운영경비에 5억 1,132만 8,000원을 감액 편성하였습니다. 
다음은 207쪽, 세무1과 소관입니다. 
세출 예산 총액은 4억 5,769만 8,000원으로 자주재원 확충 및 공평과세 구현에 2,000만 2,000원을 증액 편성하였습니다. 
다음은 211쪽, 세무2과 소관입니다. 
세출 예산 총액은 1억 9,899만 2,000원으로 공평과세 구현 및 조세 정의 실현에 220만 원을 감액 편성하였습니다. 
다음은 215쪽, 민원봉사과 소관입니다. 
세출 예산 총액은 87억 458만 8,000원으로 기정액 대비 4,266만 7,000원을 감액 편성하였습니다. 
주요 내용은 신뢰받는 지적 및 토지 행정 구현에 1,090만 원, 행정 운영경비에 3,193만 1,000원을 각각 감액 편성하고, 보조금 반환금에 16만 4,000원을 증액 편성하였습니다. 
다음은 249쪽, 동 행정복지센터 소관입니다. 
지원2동 행정 운영경비에 248만 9,000원을 증액 편성하였습니다. 
마지막으로 자치행정국 명시이월 사업비 2개 과 내용입니다. 
마을자치과 예산안 현액 11억 2,500만 원 중 10억 4,637만 7,000원을 이월 편성하였습니다. 
주요 내역으로는 서남동 주민자치사무국 조성 사업 1,470만 원, 계림1동․산수2동 마을사랑채 조성 사업 1억 4,000만 원, 서남동 마을자치복합공간 조성 사업 8억 9,167만 7,000원을 각각 명시이월 하였습니다. 
회계과 예산현액 187억 1,279만 원 중 178억 2,623만 2,000원을 이월 편성하였습니다. 
주요 내역으로는 학동 행정복합센터 건립비 22억 6,656만 6,000원, 동명동 행정복합센터 건립비 110억 2,274만 4,000원, 청사 주차빌딩 설계비 4억 1,184만 9,000원, 별관 동 부속건물 증축 공사비 8억 7,962만 3,000원을 각각 명시이월 하였습니다. 
항목별 자세한 사항은 예산결산특별위원회에서 성실히 답변토록 하겠습니다. 
이상으로 자치행정국 소관 2023년도 제3회 추가경정 예산 세입․세출 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 
감사합니다. 

○전문위원 민순언   
기획총무위원회 전문위원 민순언입니다. 기획총무위원회 소관 분야 2023년도 제3회 추가경정 예산 일반회계 세입․세출 예산안과 기금운용계획 변경안에 대하여 검토한 사항을 보고드리겠습니다. 
자세한 내용은 각 소관 부서 실․관․국장님의 제안 설명과 기획총무위원회 검토 보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 
기획총무위원회 소관 2023년 제3회 추가경정 세입 예산안은 기정 예산액 대비 14억 2,240만 2,000원이 증액된 2,417억 7,041만 1,000원이며, 세출 예산안은 기정 예산액 대비 3,506만 2,000원이 증액된 1,859억 5,133만 원으로 편성하였습니다. 
세입 분야를 살펴보면 지방세 수입, 세외수입 등 어렵게 확보된 재원을 통하여 세입 예산을 마련하였다고 보여지며 세출은 건전재정 운영을 위해 법정 의무적 경비와 필수 현안 사업 위주로 계상하고 행정안전부 신속 집행 방향에 따라 편성하였다고 판단됩니다. 
명시이월 사업은 국․시비 보조금 하반기 교부, 설계 용역 시일 소요, 협의 지연 등으로 부득이 이월하게 된 점 등을 감안하여 원안 가결함이 타당하다고 사료됩니다. 
또한 통합재정안정화기금, 고향사랑기금에 대한 기금운용계획 변경안은 법정 적립액에 부합도록 편성하는 등 당초 조성계획보다 효율적인 기금관리를 위해 증감이 불가피하다고 보여집니다. 
이상으로 검토 보고를 마치겠습니다.