○기획예산실장 이원근    기획예산실장 이원근입니다.
평소 기획예산실 업무에 많은 관심을 가지고 묵묵히 의정활동을 펼치고 계시는 문선화 기획총무위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 기획예산실 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세입ㆍ세출 예산안 및 기금운용계획안에 대하여 제안 설명드리겠습니다.
9페이지부터 10쪽, 세입 예산입니다.
기획예산실 소관 세입 예산은 총 1,297억 8,474만 5,000원으로 기정액 대비 387억 6,558만 원을 증액 편성하였습니다.
세부내역을 말씀드리겠습니다.
부동산 교부세 271억 6,400만 원으로 기정액 대비 21억 6,400만 원, 시ㆍ도비 보조금 등 6,380만 8,000원으로 기정액 대비 3,464만 3,000원, 순세계잉여금 220억 5,557만 7,000원으로 기정액 대비 165억 6,557만 7,000원을 각각 증액 편성하였으며, 자체보조금 등 반환수입 29만 3,000원, 시ㆍ도비 보조금 등 반환금 106만 7000원, 기금전입금 200억 원을 각각 신규 편성하였습니다.
다음은 67쪽에서 69쪽, 세출 예산입니다.
기획예산실 소관 세출 예산은 6개의 정책사업과 12개 단위사업, 24개 세부사업에 기정액 대비 10억 1,687만 5,000원을 증액하여 187억 344만 7,000원을 편성하였습니다.
세부내용을 정책사업 및 단위사업 위주로 설명드리겠습니다.
67쪽에서 68쪽입니다.
구정 종합기획 및 지원 예산은 3억 4,827만 2,000원으로 기정액 대비 9,444만 4,000원을 증액 편성하였습니다.
단위사업별 세부내용을 말씀드리겠습니다.
구정 발전 종합기획 예산에 2억 1,170만 8,000원으로 기정액 대비 4,350만 원, 정확한 통계자료 확보 예산에 1억 57만 4,000원으로 기정액 대비 3,394만 4,000원, 남북 교류 협력 증진 예산 2,270만 원으로 기정액 대비 1,700만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 고향사랑 기부제 예산은 9,021만 2,000원으로 기정액 대비 5,136만 8,000원을 증액 편성하였습니다.
69쪽, 예비비 예산은 일반회계 예산 규모의 증가에 따라 기정액 대비 8억 6,999만 3,000원을 증액하여 28억 5,538만 8,000원을 편성하였고, 보조금 반환금 예산으로 시ㆍ도비 보조금 반환금 107만 원을 편성하였습니다.
다음은 별책 기금운용계획안에 대하여 설명드리겠습니다.
15쪽입니다.
통합재정안정화기금 통합계정입니다.
수입은 변동사항 없고, 지출은 선교 도시개발의 원활한 추진을 위해 일반예치금 13억 1,400만 원을 감액 편성 및 대지조성사업 특별회계 전출금 13억 1,400만 원을 증액 편성하였습니다.
다음, 통합재정안정화기금 재정안정화계정입니다.
수입은 변동사항이 없고, 지출은 일반예치금 200억 원 감액 편성 및 일반회계 전출금 200억 원을 증액 편성하였습니다.
41쪽에서 42쪽 고향사랑기금입니다.
고향사랑기금은 고향사랑 기부제를 통해 모금된 기부금을 기금으로 조성하여 기금사업 목적에 맞게 운용하고자 신설하였습니다.
수입은 기부금 목표액을 3억 원으로 설정하여 목표액의 1.17%에 해당되는 공공예금 이자수입 351만 원 및 기부금 수입 3억 원을 증액 편성하였으며, 지출은 2024년부터 기금사업이 가능하므로 일반예치금 3억 351만 원을 증액 편성하였습니다.
이상 기획예산실 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세입ㆍ세출 예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○홍보실장 기길호    홍보실장 기길호입니다.
홍보실 업무에 늘 변함없는 관심을 보여 주시는 문선화 기획총무위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 깊은 감사를 드리며, 홍보실 소관 2023년도 제1회 추가경정 예산안에 대해 제안 설명드리겠습니다.
먼저 11쪽, 세입 예산입니다.
홍보실 소관 세입 예산은 총 562만 4,000원을 편성하였습니다.
세부내역을 말씀드리면 자체보조금 등 반환 수입으로 2022년 온나라 문서 및 공통기반 시스템 유지보수 위탁사업 정산 반환금으로 562만 4,000원을 편성하였습니다.
다음은 사업명세서 73쪽부터 74쪽, 세출예산입니다.
홍보실 소관 세출 예산은 기정액 대비 1억 9,350만 3,000원이 증액된 21억 6,322만 3,000원을 편성하였습니다.
세부내용을 정책사업 위주로 설명드리면, 구정홍보 역량 강화 정책 사업은 5억 9,980만 9,000원으로 기정액 대비 5,934만 8,000원을 증액하였으며, 정보ㆍ통신 인프라 확충 정책 사업은 13억 2,607만 1,000원으로 기정액 대비 1억 3,415만 5,000원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 홍보실 소관 2023년도 제1회 추가경정 세입ㆍ세출 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○주민안전담당관 이경석    주민안전담당관 이경석입니다.
평소 주민안전담당관 업무에 관심과 애정을 갖고 계시는 기획총무위원회 문선화 위원장님을 비롯한 위원님들께 감사의 말씀을 드리며, 주민안전담당관 소관 2023년도 제1회 추경 세입ㆍ세출 예산안에 대해 제안 설명드리겠습니다.
먼저 12쪽, 일반회계 세입 예산입니다.
주민안전담당관 소관 세입 예산 총액은 기정액 3,740만 5,000원보다 13억 3,854만 4,000원 증액한 13억 7,594만 9,000원을 편성하였습니다.
주요 내용을 말씀드리면, 보조금으로 국고보조금과 시ㆍ도비 보조금에 7억 2,259만 원을 증액 편성하였으며, 보전수입 등 및 내부거래에 6억 1,595만 4,000원을 신규 편성하였습니다.
다음은 77쪽부터 83쪽까지 일반회계 세출 예산입니다.
세출 예산 총액은 기정액 대비 14억 1,324만 6,000원을 증액한 23억 5,735만 6,000원을 편성하였습니다.
주요 내용을 말씀드리면, 77쪽, 사회 안전기능 강화로 안전문화 정착운동 추진에 888만 원을, 범죄예방활동 지원에 1,700만 원을, 안전도시 구축 역량 강화에 1,000만 원을, 방범용 CCTV 설치 및 운영에 1,131만 원을 각각 증액 및 신규 편성하였습니다.
78쪽, 재난예방 및 대응능력 강화로 재난사전대비 및 예방에 310만 원을, 풍수해보험 가입 지원에 600만 원을, 자연재난 복구 지원에 1,080만 원을, 기초단위 현장종합훈련인 국가재난대응 안전훈련 지원에 516만 8,000원을, 폭염대책 지원에 1,676만 원을 각각 증액 및 신규 편성하였으며, 코로나19 대응 사업에 1,000만 원을 감액 편성하는 한편, 지역자율방재단 활동 지원에 1,736만 4,000원을, 용산동 소규모 위험시설 정비에 6억 원을, 겨울철 폭설 긴급대응 지원에 6억 3,564만 원을, 겨울철 한파대책에 2,728만 3,000원을 각각 증액 및 신규 편성하였습니다.
다음은 81쪽, 소하천 관리로 소하천 유지관리에 300만 원을 증액 편성하였습니다.
민방위 교육훈련 내실화로 민방위 교육훈련 지원에 80만 원을 감액 편성하였으며, 비상대비훈련 지원에 590만 원을 증액 편성하였습니다.
82쪽, 민방위 시설장비 관리로 민방위 시설장비 확충에 3,139만 6,000원을, 민방위 시설장비 유지에 372만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
끝으로 보전지출로 보조금 반환금 중 국고보조금 반환금 5개 사업에 67만 원을, 시비 보조금 반환금 8개 사업에 1,005만 5,000원을 각각 신규 편성하였습니다.
이상으로 주민안전담당관 소관 2023년도 제1회 추경 세입ㆍ세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○법무감사관 배주석    법무감사관 배주석입니다.
평소 지역사회와 구정 발전을 위해 노력하시는 문선화 기획총무위원장님과 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 법무감사관 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세입ㆍ세출 예산안에 대하여 제안 설명드리겠습니다.
13쪽, 세입 예산입니다.
법무감사관 소관 세입 예산은 순세계잉여금으로 2022년 규제개혁 우수자치구 인센티브 포상금 1,000만 원을 신규 편성하였습니다.
다음은 87쪽부터 88쪽, 세출 예산입니다.
세출 예산은 총 6억 8,296만 원으로 기정액 대비 7,272만 9,000원을 증액 편성하였습니다.
세부 내용을 말씀드리겠습니다.
먼저 87페이지, 창의실용 제안제도 운영입니다.
아이디어 공모 안내 홍보물 제작 50만 원, 제안제도 운영 전문가 자문 참여수당에 160만 원, 우수제안 공무원 포상에 150만 원 증액 편성하여 710만 원입니다.
다음은 현장중심 규제개혁 사업입니다.
2022년 규제개혁 우수자치구 인센티브 지원금을 반영하여 일반운영비에 규제개혁 홍보물 제작 및 우수사례발간, 소모품 구입 등 800만 원, 우수 공무원 및 부서 포상금에 200만 원 증액 편성하여 1,794만 1,000원입니다.
88페이지, 혁신적인 정책개발입니다.
청년공직자 연구모임 운영에 320만 원, 청년공직자 정책 연구모임 교육에 워크숍 보험료와 국내여비 포함하여 670만 원, 2022년 정책제안 연구모임 1등 수상팀 해외 견학 및 2등 수상팀 선진지 견학에 1,900만 원 증액 편성하여 3,760만 원입니다.
다음은 공익소송 비용 지원입니다.
공익소송 비용 지원으로 3,000만 원을 신규 편성하였습니다.
보조금 반환금에 2021년 규제개혁평가 우수자치구 인센티브 집행잔액 및 이자 반납액 22만 9,000원을 편성하였습니다.
이상으로 법무감사관 소관 세입ㆍ세출 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○문화경제국장 김선희    문화경제국장 김선희입니다.
평소 구민을 위해 성실한 의정활동을 펼치고 계시는 기획총무위원회 문선화 위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 문화경제국 소관 2023년도 제1회 추가경정 세입ㆍ세출 예산안과 기금운용계획 변경안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 사업명세서 14쪽부터 21쪽까지 세입 예산입니다.
문화경제국 소관 세입 예산 총액은 기정액 96억 9,032만 2,000원보다 44억 9,487만 5,000원을 증액한 141억 8,519만 7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용을 설명드리면 세외수입은 5,191만 2,000원, 국ㆍ시비 보조금은 40억 8,773만 원, 보전수입 등에 3억 5,523만 3,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 사업명세서 91쪽부터 159쪽까지 세출 예산입니다.
문화경제국 세출 예산은 기정액 대비 123억 3,692만 9,000원을 증액한 331억2,231만 5,000원을 편성하였습니다.
소관 부서별로 설명드리겠습니다.
먼저, 91쪽부터 100쪽까지 문화관광과 소관입니다.
문화관광과 세출 예산은 기정액 대비 46억 8,170만 7,000원을 증액한 90억 6,063만 2,000원을 편성하였습니다.
주요 내용을 설명드리면 문화예술진흥에 7억 3,617만 원을 증액 편성하고, 문화재 보존 및 계승에 5억 3,100만 원을 증액 편성하였으며, 관광인프라 확충에 15억 1,673만 2,000원, 관광사업 활성화에 17억 8,966만 2,000원, 보조금 반환금에 1억 814만 3,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 103쪽부터 118쪽까지 인문도시정책과 소관입니다.
인문도시정책과 세출 예산은 기정액 대비 12억 3,505만 8,000원을 증액한 29억 4,924만 4,000원을 편성하였습니다.
주요 내용을 설명드리면, 평생학습도시 활성화에 1억 9,309만 8,000원, 인문도시 동구 조성에 3억 9,012만 2,000원, 민주인권평화도시 조성에 7,460만 원, 공공도서관 활성화에 4억 5,313만 4,000원, 인력운영비에 1억 72만 2,000원, 보조금 반환금에 38만 2,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 121쪽부터 133쪽까지 일자리경제과 소관입니다.
일자리경제과 세출 예산은 기정액 대비 14억 8,154만 8,000원을 증액한 67억 5,028만 8,000원을 편성하였습니다.
주요 내용을 설명드리면 고용복지 내실화에 5억 6,963만 2,000원, 지역경제 활력 도모에 3억 4,430만 4,000원, 농업축산 구조개선에 3억 3,300만 3,000원, 인력운영비에 1,523만 1,000원, 보조금 반환금에 2억 1,817만 8,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 137쪽부터 152쪽까지 청년체육과 소관입니다.
청년체육과 세출 예산은 기정액 대비 17억 4,401만 6,000원을 증액한 82억 1,193만 8,000원을 편성하였습니다.
주요 내용을 설명드리면 지역교육선진화지원에 7,500만 원을 증액 편성하였고, 청년과 함께 비상하는 청년생태도시 조성에 2억 9,700만 원을 감액 편성하고, 생활체육 시설 기반 구축에 10억 8,659만 6,000원, 생활체육 및 전문체육 활성화에 5억 5,141만 4,000원, 청소년 보호 및 육성에 1억 1,766만 3,000원, 인력운영비에 3,792만 7,000원, 보조금 반환금에 1억 7,241만 6,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은, 155쪽부터 159쪽까지 글로벌축제추진단 소관입니다.
글로벌축제추진단 세출 예산은 기정액 대비 31억 9,460만 원을 증액한 61억 5,021만 3,000원을 편성하였습니다.
주요 내용을 설명드리면, 축제 세계화에 31억 9,000만 원을, 세계 축제 기반조성에 460만 원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 무등갤러리 운영기금 운용계획 변경안에 대하여 설명드리겠습니다.
31쪽, 수입계획은 무등갤러리 예치금 회수에 112만 5,000원을 증액 편성하였고, 32쪽, 지출계획은 기금예치에 112만 5,000원을 증액 편성하였습니다.
항목별 자세한 사항은 예산결산특별위원회에서 소관 부서장으로 하여금 상세히 설명드리도록 하겠습니다.
이상 문화경제국 소관 2023년도 제1회 추가경정 세입ㆍ세출 예산안과 기금운용계획 변경안에 대하여 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○자치행정국장 강영구    자치행정국장 강영구입니다.
지역발전과 구민 복지를 위해 현장 중심의 적극적인 의정활동을 펼치고 계시는 문선화 기획총무위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 깊은 감사를 드리면서 자치행정국 소관 2023년도 제1회 추가경정 세입ㆍ세출 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
45쪽에서 48쪽, 일반회계 세입 예산입니다.
자치행정국 소관 2023년도 제1회 추가경정 세입 예산은 592억 382만 1,000원으로 기정액 대비 61억 9,991만 3,000원을 증액 편성하였습니다.
세부 항목별로 설명드리면, 세외수입은 기정액 대비 4억 7,801만 8,000원을 증액 편성하였으며, 국ㆍ시비 보조금에 13억 9,377만 원, 순세계잉여금 및 전입금에 43억 2,812만 5,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 283쪽에서 327쪽, 일반회계 세출 예산입니다.
자치행정국 세출 예산 총액은 1,020억 8,118만 2,000원으로 기정액 대비 222억 4,227만 원을 증액 편성하였습니다.
소관 부서별로 설명드리겠습니다.
먼저 283쪽, 행정지원과 소관입니다.
세출 예산 총액은 232억 3,955만 3,000원으로 기정액 대비 19억 6,155만 원을 증액 편성하였습니다.
주요 내용은 능동적 조직문화 창출에 17억 2,496만 4,000원, 명절대책추진에 480만 원, 행정 운영경비에 2억 3,178만 6,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 291쪽, 마을자치과 소관입니다.
세출 예산 총액은 59억 815만 3,000원으로 기정액 대비 26억 4,023만 8,000원을 증액 편성하였습니다.
주요 내용은 주민자치 역량강화에 5억 367만 원, 마을만들기 및 지역공동체 활성화에 7억 9,678만 2,000원, 사회적경제 네트워크 및 활성화 도모에 13억 3,967만 8,000원, 보조금 반환금에 10만 8,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 303쪽, 회계과 소관입니다.
세출 예산 총액은 682억 3,610만 8,000원으로 기정액 대비 175억 5,004만 7,000원을 증액 편성하였습니다.
주요 내용은 효율적 재무ㆍ회계 운영에 65억 3,906만 원, 행정 운영경비에 110억 1,041만 5,000원, 보조금 반환금에 57만 2,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 317쪽, 세무1과 소관입니다.
세출 예산 총액은 4억 3,878만 원으로 자주재원 확충 및 공평과세 구현에 3,171만 9,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 321쪽, 세무2과 소관입니다.
세출 예산 총액은 2억 2,075만 5,000원으로 공평과세 구현 및 조세정의 실현에 2,906만 원을 증액 편성하였습니다.
마지막으로 325쪽, 민원봉사과 소관입니다.
세출 예산 총액은 40억 3,783만 3,000원으로 기정액 대비 2,965만 6,000원을 증액 편성하였습니다.
주요 내용은 고객 중심 민원행정 구현에 1,320만 원, 신뢰받는 지적 및 토지행정 구현에 1,624만 2,000원, 보조금 반환금에 21만 4,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
항목별 자세한 사항은 예산결산특별위원회에서 성실히 답변토록 하겠습니다.
이상으로 자치행정국 소관 2023년도 제1회 추가경정 세입ㆍ세출 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

○전문위원 민순언    기획총무위원회 전문위원 민순언입니다.
기획총무위원회 소관 분야 2023년도 제1회 추가경정 예산 일반회계 세입ㆍ세출 예산안과 기금운용계획 변경안에 대하여 검토한 사항을 보고드리겠습니다.
자세한 내용은 각 소관부서 실ㆍ관ㆍ국장님의 제안 설명과 기획총무위원회의 검토보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
기획총무위원회 소관 2023년 제1회 추가경정 세입 예산안은 기정 예산액 대비 508억 1,453만 6,000원이 증액된 2,045억 6,533만 6,000원이며, 세출 예산은 기정 예산액 대비 372억 7,712만 3,000원이 증액된 1,601억 6,310만 9,000원으로 편성하였습니다.
이는 우리 구의 어려운 재정 형편 속에서도 구민에 대한 균형적인 행정서비스 제공을 위한 지방교부세, 보조금, 세외수입 등 어렵게 확보된 재원을 통하여 세입 예산안을 마련하였다고 보이며, 행정안전부 신속집행 기조에 따른 당초 예산 미반영분과 법정ㆍ의무적 경비 및 구민 복지향상을 위해 추가 반영된 예산으로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단되며, 통합재정안정화기금 무등갤러리 운영기금, 고향사랑기금에 대한 기금운용계획 변경안은 기정예산 537억 7,666만 5,000원보다 3억 463만 5,000원이 증액된 540억 8,130만 원으로 당초 조성계획보다 효율적인 기금관리를 위해 변경이 불가피하다고 사료됩니다.
이상으로 검토보고를 마치겠습니다.